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蘭州廣播電視臺2019年度市級部門決算公開

來源:蘭州廣播電視臺編輯:發布時間:2020-09-14 查看數:0


第一部分  部門概括

一、職能職責

二、機構設置

第二部分  2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算收支決算情況說明

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效管理情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  部門概括

一、職能職責

本部門為蘭州市人民政府直屬事業單位,是黨的意識形態陣地,是獨立的事業法人實體,實行黨委領導下的臺長負責制。部門以廣播、電影、電視、網絡和報刊宣傳為主業,以新聞宣傳為中心,以繁榮創作為重點,同時兼營其他相關產業,逐步發展成為多媒體、多渠道、多品種、多層次、多功能的綜合性傳媒事業單位。

二、機構設置

據市委、市政府《關于深化文體體制改革有關問題和支持我市文化體制改革若干政策措施的意見》(市委辦發{2007}85號)精神,2007年9月,以原蘭州人民廣播電臺、蘭州電視臺為主體,組建蘭州市廣播電視總臺,同時保留蘭州人民廣播電臺、蘭州電視臺呼號。2016年7月,按省廣電局要求,經市編辦批復,原蘭州市廣播電視總臺更名為蘭州廣播電視臺。部門職責包括播映廣播電視節目和其他信息,促進社會經濟文化發展。

臺內設16個機構,分別為:黨政辦公室、人力資源管理中心、財務核算中心、總編室、技術中心、經營管理中心、新聞中心、融媒體管理中心、物業管理中心、新聞綜合廣播、交通音樂廣播、生活文藝廣播、新聞綜合頻道、生活經濟頻道、綜藝體育頻道、公共頻道。2016年4月成立了機關黨委。

本部門人員編制289人,截止2019年12月31日,實有在編職工214人,離休1人,根據宣傳業務需求,聘用職工345人。

納入2019年度部門決算匯編范圍的臺下屬獨立核算單位包括:一級單位一個,為蘭州廣播電視臺;二級單位4個,分別為蘭州廣播電視臺(本級)、蘭州網絡廣播電視臺、蘭州廣播電視傳播中心、蘭州廣播電視微波站。

第二部分  2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表(見附件)

二、收入決算表(見附件)

三、支出決算表(見附件)

四、財政撥款收入支出決算總表(見附件)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(見附件)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(見附件)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(見附件)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附件)

本部門2019年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故表八無數據。

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計10,413.72萬元。收支較上年決算數減少2,567.44萬元、下降19.78%,主要原因一是2019年年初結轉和結余為-3175.8萬元,比上年決算數降低2957.11萬元;二是本年收入比上年增長389.67萬元

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計13,589.56萬元,較上年決算數增加389.67萬元,增長2.95%,主要原因是......(由部門根據實際情況補充)。其中:一般公共預算財政撥款收入9,083.61萬元,占66.84%;經營收入4,505.95萬元,占33.16%;此外,年初結轉和結余-3,175.84萬元。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計13,814.46萬元,較上年決算數減少2,331.55萬元,下降14.44%,主要原因一是2019年度項目支出比上年減少2864.29萬元,二因業務需要,2019年度其他支出比上年增長532.91萬元。其中:基本支出3,818.00萬元,占27.64%;項目支出5,279.13萬元,占38.21%;經營支出4,717.33萬元,占34.15%;

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計9,097.13萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少4,057.99萬元,下降30.85%。主要原因是因業務需要,經非稅局核準同意后將2019年度廣告費、宣傳費、制作費等收入核準部門留用列入經營收入,2018年度宣傳費、制作費上繳非稅列入財政補助收入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出9,097.13萬元,較上年決算數減少4,044.45萬元,下降30.78%。主要原因是因業務需要,經非稅局核準同意后將2019年度廣告費、宣傳費、制作費等收入核準部門留用列入經營收入,列支后計入經營支出,2018年度宣傳費、制作費等收入均上繳非稅列入財政補助收入,列支后計入財政補助支出。主要用于以下幾個方面:工資福利支出2213.99萬元,商品和服務支出3888.55萬元,對個人和家庭的補助支出1423.61萬元,資本性支出1570.98萬元。

1.一般公共服務支出198.67萬元,占2.18%,較年初預算數增加198.67萬元,增長0.00%,主要原因是2019年度追加雙擁獎列入一般公共服務支出,該資金年初無預算。

5.教育支出8.94萬元,占0.10%,較年初預算數減少0.16萬元,下降1.76%,主要原因是2019年度部門壓縮培訓費支出,結余0.16萬元財政收回。

6.科學技術支出19.50萬元,占0.21%,較年初預算數增加19.50萬元,增長0.00%,主要原因是2019年度下屬單位蘭州網絡廣播電視臺追加市級重大科技項目19.5萬元,該項目年初無預算。

7.文化旅游體育與傳媒支出8,245.23萬元,占90.64%,較年初預算數增加1,776.09萬元,增長27.45%,主要原因一是年初預算未包含部門經營創收收入形成的文化旅游體育與傳媒支出;二是2019年度追加獎勵金及誤餐補貼。

8.社會保障與就業支出390.88萬元,占4.30%,較年初預算數增加80.22萬元,增長25.82%,主要原因一是追加退休人員取暖費,二是年初預算未包含部門經營創收收入形成的社會保障與就業支出。

9.衛生健康支出96.93萬元,占1.07%,較年初預算數增加7.05萬元,增長7.84%,主要原因是年初預算未包含部門經營創收收入形成的衛生健康支出。

19.住房保障支出136.98萬元,占1.51%,較年初預算數增加6.33萬元,增長4.85%,主要原因是年初預算未包含部門經營創收收入形成的住房保障支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3,818.00萬元。其中:人員經費3,635.20萬元,較上年決算數減少1,141.46萬元,下降23.90%,主要原因是2019年我臺廣告費、宣傳費、制作費等收入經非稅局核準留用,列入經營收入,形成的支出列入經營支出;2018年度,我臺只有廣告費收入核準留用,宣傳費、制作費收入上繳非稅,該部分收入形成的人員支出計入一般公共預算財政撥款基本支出。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎勵金、社會保障繳費、住房公積金、伙食補助等。公用經費182.80萬元,較上年決算數減少38.53萬元,下降17.41%,主要原因同人員經費。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、取暖費、差旅費、培訓費、公務用車運行維護費、工會經費、福利費及其他。

七、政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2019年度“三公”經費支出共計49.88萬元,較年初預算數減少1.00萬元,下降1.97%,主要原因是部門嚴格按年初預算控制三公經費支出。較上年支出數增加5.78萬元,增長13.11%,主要原因是一是根據業務需要,2019年部門追加因公出國(境)費用4.95萬元、二是公務用車運行維護費較上年有所增加。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度本部門因公出國(境)費用4.95萬元,主要是用于單位負責人赴國外進行考察。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是該項目屬于2019年度追加項目,年初無預算。較上年支出數增加4.95萬元,增長0.00%,主要原因是該項目屬于2019年度追加項目,2018年無此項目。

公務用車購置費0.00萬元。

公務用車運行維護費44.93萬元,主要用于外出采訪、拍攝業務用燃油費、車輛保險費、車輛維修費、路橋費、檢測費等。費用支出較年初預算數減少0.76萬元,下降1.66%,主要原因是部門嚴格控制公務用車運行維護費支出。較上年支出數增加0.83萬元,增長1.88%,主要原因是因業務需要用車量增加及車輛運行費用價格調整等原因。

公務接待費0.00萬元。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2019年度本部門因公出國(境)共計1個團組,1人;公務用車購置0輛,公務車保有量為31輛;國內公務接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2019年度本部門機關運行經費支出0.00萬元,部門屬差額撥款事業單位,2019年無機關運行經費支出。

本年度培訓費支出8.94萬元,較年初預算數減少0.16萬元,下降1.76%,主要原因是2019年度部門壓縮培訓費支出,結余0.16萬元財政收回。。

(二)政府采購支出情況

2019年度本部門政府采購支出合計3,649.16萬元,其中:政府采購貨物支出963.02萬元、政府采購工程支出561.68萬元、政府采購服務支出2,124.47萬元。授予中小企業合同金額85.25萬元,占政府采購支出總額的2.34%,其中:授予小微企業合同金額85.25萬元,占政府采購支出總額的2.34%。主要用于采購廣播覆蓋及采編設備、影視劇采購、省網傳輸項目、對外宣傳影視片拍攝制作項目、融媒體產品及活動、發射臺(塔)地質結構不均勻沉降治理項目和機房加固項目等。

(三)國有資產占用情況

截至2019年12月31日,本部門共有車輛52輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車5輛,離退休干部用車0輛,其他用車47輛,其他用車主要是用于……。單價50萬元(含)以上通用設備59臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

十、預算績效管理情況說明

根據預算績效管理要求,現將本部門組織開展績效評價情況說明如下:

(一)部門績效自評情況

1.部門項目支出績效自評情況

共組織對2019 年度12個一般公共預算項目開展了績效自評,涉及資金4974.88萬元,占一般公共預算項目支出總額的 94.2%。其中:廣播電視及媒體融合發展日常運行費、廣播覆蓋及采編設備等12個項目自評結果為“優”,涉及資金4974.88萬元。(《自評表》詳見附件)

2.部門負責管理的轉移支付項目績效自評情況

本部門無轉移支付項目。

3.部門整體支出績效自評情況

組織對本部門整體支出開展了績效自評,涉及預算支出4974.88萬元,自評結果為“優”。從評價情況來看,2019年度,部門根據專項資金年初設定的績效目標各項指標及目標值進行績效控制和評價,在項目實施過程中按照月度、季度、半年度、年度對項目進度、項目質量、項目成本進行績效考核和評價。2019年半年度,完成市級財政支出項目績效目標跟蹤監控,對各個項目從投入、過程、產出、效果4個方面進行自評價,不斷強化支出責任,優化資源配置,進一步提高預算管理水平和財政資金使用效益。

(二)部門評價情況

本部門對2019年度的項目未通過委托第三方機構的方式進行績效評價。

第四部分  名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

八、年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十五、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

十六、對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

十七、其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

附件:

蘭州廣播電視臺2019年項目績效自評分表.zip

蘭州廣播電視臺2019年度部門決算(匯總).zip


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