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蘭州廣播電視傳播中心2019年度部門決算公開

來源:蘭州廣播電視臺編輯:發布時間:2020-09-14 查看數:0


第一部分  部門概括

一、職能職責

二、機構設置

第二部分  2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算收支決算情況說明

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效管理情況說明

第四部分  名詞解釋 

第一部分  部門概括

一、職能職責

蘭州廣播電視傳播中心為蘭州廣播電視臺下屬二級預算單位是財政差額補貼單位,是獨立的事業法人實體,實行黨委領導下的中心主任負責制。蘭州廣播電視傳播中心以廣播電影電視制作為主業,以承辦電影電視劇目交流為中心,以繁榮創作為重點,同時兼營其他相關產業,逐步發展成為多渠道、多品種、多層次、多功能的綜合性事業單位。

二、機構設置

單位內設3個職能中心(室),分別是綜合辦公室、影視制作部、專題項目部。

截止2019年12月31日蘭州廣播電視傳播中心編制人數20人,實有人數25人,編制與實有人數與上年減少5人。其中:調離人員5人,根據業務具體需要,聘用人員5人。

第二部分  2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表(見附件)

二、收入決算表(見附件)

三、支出決算表(見附件)

四、財政撥款收入支出決算總表(見附件)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(見附件)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(見附件)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(見附件)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附件)

本部門2019年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故表八無數據。

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計1,146.41萬元。收支較上年決算數增加78.12萬元、增長7.31%,主要原因:一是2019年比財政追加2018年目標獎、綜治獎等獎勵金和人員經費;二是2019年年末結轉和結余為-166.81萬元。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計1,146.41萬元,較上年決算數增加93.60萬元,增長8.89%,主要原因是2019年比財政追加2018年目標獎、雙擁獎、誤餐補助等獎勵金和人員經費。其中:一般公共預算財政撥款收入953.10萬元,占83.14%;經營收入193.31萬元,占16.86%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計1,313.21萬元,較上年決算數增加255.90萬元,增長24.20%,主要原因是因業務需要文化旅游體育與傳媒支出較上年有所增加。其中:基本支出263.47萬元,占20.06%;項目支出689.63萬元,占52.51%;經營支出360.11萬元,占27.42%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計953.10萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加65.65萬元,增長7.40%。主要原因是2019年比財政追加2018年目標獎、雙擁獎、誤餐補助等獎勵金和人員經費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出953.10萬元,較上年決算數增加65.65萬元,增長7.40%。主要原因是2019年比財政追加2018年目標獎、雙擁獎、誤餐補助等獎勵金和人員經費。主要用于以下幾個方面:

 1.一般公共服務支出15.70萬元,占1.65%,較年初預算數增加15.70萬元,增長0.00%,主要原因是2019年度追加雙擁獎列入一般公共服務支出,該資金年初無預算。

2.教育支出0.76萬元,占0.08%,較年初預算數減少0.03萬元,下降3.80%,主要原因是2019年度部門壓縮培訓費支出,結余0.03萬元財政收回。

3.文化旅游體育與傳媒支出892.38萬元,占93.63%,較年初預算數增加96.93萬元,增長12.19%,主要原因是一是年初預算未包含部門經營創收收入形成的文化旅游體育與傳媒支出;二是2019年度追加獎勵金及誤餐補貼等。

4.社會保障與就業支出27.26萬元,占2.86%,較年初預算數增加3.46萬元,增長14.54%,主要原因一是追加退休人員取暖費,二是年初預算未包含部門經營創收收入形成的社會保障與就業支出。

5.衛生健康支出6.80萬元,占0.71%,較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%。

6.住房保障支出10.21萬元,占1.07%,較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出263.47萬元。其中:人員經費251.45萬元,較上年決算數增加39.49萬元,增長18.63%,主要原因是追加各項獎勵金等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎勵金、社會保障繳費、住房公積金、伙食補助等。公用經費12.02萬元,較上年決算數減少0.69萬元,下降5.43%,主要原因是部門嚴格控制三公經費。公用經費用途主要包括辦公費、水費、郵電費、物業管理費、取暖費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他。

七、政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2019年度“三公”經費支出共計2.75萬元,較年初預算數減少0.62萬元,下降18.40%,主要原因是部門嚴格按年初預算控制三公經費支出。較上年支出數增加0.49萬元,增長15.12%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。

公務用車購置費0.00萬元。

公務用車運行維護費2.75萬元,主要用于外出采訪、拍攝用燃油費、車輛保險費、車輛維修費、路橋費、檢測費等。費用支出較年初預算數減少0.49萬元,下降15.12%,主要原因是部門嚴格控制公務用車運行維護費支出。較上年支出數增加0.49萬元,增長15.12%,主要原因是因業務需要用車量增加及車輛運行費用價格調整等原因。

公務接待費0.00萬元。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2019年度本部門機關運行經費支出0.00萬元,部門屬差額撥款事業單位。

2019年度無機關運行經費支出。

本年度培訓費支出0.76萬元,較年初預算數減少0.03萬元,下降3.80%,主要原因是2019年度部門壓縮培訓費支出,結余0.03萬元財政收回。

(二)政府采購支出情況

2019年度本部門政府采購支出合計2.62萬元,其中:政府采購貨物支出2.62萬元。授予中小企業合同金額2.62萬元,占政府采購支出總額的100.00%。,其中:授予小微企業合同金額2.62萬元,占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購部門辦公設備購置等。

(三)國有資產占用情況

截至2019年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車3輛,其他用車主要是用于日常公務及拍攝任務。單價50萬元(含)以上通用設備1臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

十、預算績效管理情況說明

根據預算績效管理要求,現將本部門組織開展績效評價情況說明如下:

(一)部門績效自評情況

1.部門項目支出績效自評情況

共組織對2019 年度4個一般公共預算項目開展了績效自評,涉及資金683.63萬元,占一般公共預算項目支出總額的71.7%。其中:辦公設備購置、放映廳維修經費、紅色地標新媒體系列微紀錄片、電影《功夫拉面》(又名《河口殺》)等4個項目自評結果為“優”,涉及資金683.63萬元。(《自評表》詳見附件)

2.部門負責管理的轉移支付項目績效自評情況

本部門無轉移支付項目。

3.部門整體支出績效自評情況

組織對本部門整體支出開展了績效自評,涉及預算支出 683.63萬元,自評結果為“優”。從評價情況來看, 2019年度,部門根據專項資金年初設定的績效目標各項指標及目標值進行績效控制和評價,在項目實施過程中按照月度、季度、半年度、年度對項目進度、項目質量、項目成本進行績效考核和評價。2019年半年度,完成市級財政支出項目績效目標跟蹤監控,對各個項目從投入、過程、產出、效果4個方面進行自評價,不斷強化支出責任,優化資源配置,進一步提高預算管理水平和財政資金使用效益。

(二)部門評價情況

本部門對2019年度的項目未通過委托第三方機構的方式進行績效評價。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

八、年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十五、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

十六、對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

十七、其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

附件:

蘭州廣播電視傳播中心2019年度決算公開.zip

 


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