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微波站2019年度部門決算公開

來源:蘭州廣播電視臺編輯:發布時間:2020-09-14 查看數:0

第一部分  部門概括

一、職能職責

二、機構設置

第二部分  2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算收支決算情況說明

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效管理情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

一、職能職責

蘭州廣播電視微波站為蘭州廣播電視臺下屬全額撥款事業單位,主要從事廣播電視的無線微波發射,針對有線電視網絡不能覆蓋的片區提供無線微波發射廣播電視節目信號。

二、機構設置

機構情況:內設3個機構,分別為:綜合組、配電組、值機組。

蘭州廣播電視微波站在職編制為12人,實有人數在編職工10人,比上年增加退休人員1人。到退休年齡正常退休。

第二部分  2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計141.96萬元。收支較上年決算數增加14.06萬元、增長10.99%,主要原因是2019年追加2018年目標責任考核獎。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計141.96萬元,較上年決算數增加15.04萬元,增長11.85%,主要原因是2019年追加2018年目標責任考核獎。其中:一般公共預算財政撥款收入141.96萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計141.96萬元,較上年決算數增加14.06萬元,增長10.99%,主要原因是2019年追加2018年目標責任考核獎。其中:基本支出122.03萬元,占85.96%;項目支出19.93萬元,占14.04%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計141.96萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加14.06萬元,增長10.99%。主要原因是. 2019年追加2018年目標責任考核獎。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出141.96萬元,較上年決算數增加14.06萬元,增長10.99%。主要原因是2019年追加2018年目標責任考核獎。

主要用于以下幾個方面:

1.教育支出0.44萬元,占0.31%,較年初預算數減少0.13萬元,下降22.81%,主要原因是節約經費。

2.文化旅游體育與傳媒支出108.63萬元,占76.52%,較年初預算數增加11.20萬元,增長11.50%,主要原因是2019年追加2018年目標責任考核獎。

3.社會保障與就業支出17.72萬元,占12.48%,較年初預算數增加0.39萬元,增長2.25%,主要原因是工資調標正常增加。

4.衛生健康支出7.74萬元,占5.45%,較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%。

5.住房保障支出7.43萬元,占5.23%,較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出122.03萬元。其中:人員經費112.62萬元,較上年決算數增加12.96萬元,增長13.00%,主要原因是2019年追加2018年目標責任考核獎。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經費9.41萬元,較上年決算數增加1.95萬元,增長26.14%,主要原因是日常公用經費預算增加。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費、取暖費、工會經費、福利費。

七、政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2019年度“三公”經費支出共計1.53萬元,較年初預算數減少0.38萬元,下降19.90%,主要原因是公務用車運行維護費壓縮15%。較上年支出數減少0.27萬元,下降15.00%,主要原因是公務用車運行維護費壓縮15%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度本部門無因公出國(境)費用開支。

無公務用車購置費開支

公務用車運行維護費1.53萬元,主要用于車輛維修保養費、燃油費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.27萬元,下降15.00%,主要原因是主要原因是公務用車運行維護費壓縮15%。較上年支出數減少0.27萬元,下降15.00%,主要原因是主要原因是公務用車運行維護費壓縮15%。

無公務接待費

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛公務車保有量為1輛國內公務接待0批次0人,其中國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。

九、其他重要事項情況說明    無

(一)機關運行經費支出情況

本年度培訓費支出0.44萬元,較年初預算數減少0.13萬元,下降22.81%,主要原因是主要原因節約經費。

(二)政府采購支出情況

2019年度本部門政府采購支出合計19.93萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出19.93萬元。授予中小企業合同金額19.93萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業合同金額19.93萬元,占政府采購支出總額的100.00%。用于微波鐵塔防銹防蝕維護項目。

(三)國有資產占用情況

截至2019年12月31日,本部門共有車輛1輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于業務活動。單價50萬元(含)以上通用設備1臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

十、預算績效管理情況說明

根據預算績效管理要求,現將本部門組織開展績效評價情況說明如下:

(一)部門績效自評情況

1.部門項目支出績效自評情況

共組織對2019 年度1個一般公共預算項目開展了績效自評,涉及資金19.93萬元,占一般公共預算項目支出總額的 14.04%。其中:廣播電視及媒體融合發展日常運行費、廣播覆蓋及采編設備等1個項目自評結果為“優”,涉及資金19.93萬元。(《自評表》詳見附件)

2.部門負責管理的轉移支付項目績效自評情況

本部門無轉移支付項目。

3.部門整體支出績效自評情況

組織對本部門整體支出開展了績效自評,涉及預算支出19.93萬元,自評結果為“優”。從評價情況來看,2019年度,部門根據專項資金年初設定的績效目標各項指標及目標值進行績效控制和評價,在項目實施過程中按照月度、季度、半年度、年度對項目進度、項目質量、項目成本進行績效考核和評價。2019年半年度,完成市級財政支出項目績效目標跟蹤監控,對各個項目從投入、過程、產出、效果4個方面進行自評價,不斷強化支出責任,優化資源配置,進一步提高預算管理水平和財政資金使用效益。

(二)部門評價情況

 本部門對2019年度的項目未通過委托第三方機構的方式進行績效評價。

第四部分  名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

八、年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十五、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

十六、對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

十七、其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

附件:

2019年蘭州廣播電視微波站公示決算報表.zip

微波站鐵塔維護蘭州市2019年度項目支出績效自評表.zip


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